（内食药监食生函〔2018〕53号）内蒙古自治区食品药品监督管理局关于对通辽市、赤峰市2017年度下半年食品生产 企业专项监督抽查工作情况的反馈意见

通辽市、赤峰市食品药品监督管理局：

按照《内蒙古自治区食品药品监督管理局关于开展2017年下半年食品生产企业专项监督检查的通知》（内食药监食生函〔2017〕431号）文件要求，内蒙古自治区食品药品监督管理局于2017年11月8日至21日，对通辽市、赤峰市两市获证食品生产企业开展了专项监督抽查工作。现将专项监督抽查中发现的问题及工作建议反馈如下：

一、检查发现普遍存在的问题

从本次检查结果来看，多数被查企业生产场所、设备设施及相关制度文件、生产记录基本满足生产许可条件要求。企业从业人员的食品安全意识较高，产品质量较为稳定。但也有部分企业在生产过程、工艺布局、库房设置及相关记录等方面不同程度地存在问题。

（一）生产现场方面。一是个别企业的原辅材料库无防鼠、防潮、防火、防蝇设施。二是部分企业洗手更衣消毒设施不健全，工作服和其他杂物。三是部分企业生产工序布局不合理，存在交叉污染、洁净区与非洁净区未有效隔离。四是个别企业存在原材料与消毒剂混放的现象。五是部分企业未设置食品添加剂专柜（库），未设专人管理。

（二）生产过程质量控制方面。一是部分企业索取的原辅材料检验报告与购入的原辅材料非同一批次。二是部分企业生产投料记录不规范，没有单独的投料记录或是配料没有全部记录；三是个别企业没有食品添加剂使用记录或记录中无法反映出食品添加剂的实际用量；四是个别企业没有关键质量控制点记录或记录流于形式。

（三）产品质量检验方面一是部分企业对生产的产品未进行批批检验。二是个别企业无检验原始记录。

二、检查发现的问题企业及具体问题

（一）燕京啤酒（通辽）有限责任公司

1.生产环境条件方面：该企业辅料、添加剂未分库管理，且部分辅料、添加剂无标牌标识，原料库部分原料未离墙离地存放，不符合《食品安全法》第三十三条要求；各液体物料管路系统标识不足，流向不明确，不符合GB14881-2013第5.1.1.2,5.1.1.3条要求；糖化车间洗手更衣间设置不合理，个人物品与工衣混放，卫生较差，不符合GB14881-2013第5.1.5.条要求；CIP清洗系统酸碱投入在糖化车间内进行，对物料及车间产生污染，不符合GB14881-2013第5.2.1.1条要求。

2.生产过程控制方面：该企业酒花制品2017年7月27日无进货及验收记录，不符合《食品安全法》第五十条要求；食品安全状况定期检查及评定，处理措施有不足之处，不符合《食品安全法》第一百零二条第四款的要求。

3.食品生产许可方面：该企业饮料中使用的二氧化碳，为企业自制，未办理食品添加剂许可证。

(二)通辽市现春食品加工有限公司

1.生产环境条件方面：该企业烘烤车间、到冷却包装车间相通，存在交叉污染。不符合GB14881-2013第4.1.3条要求；地面部分破损，顶棚清理不到位，卫生较差。不符合GB14881-2013第4.2.2条要求；成品库成品标识标牌不完善。不符合GB14881-2013第5.1.8.3条要求；冷却包装间缺少洗手更衣设施。不符合GB14881-2013第5.1.5.1条要求。

2.生产过程控制方面：该企业未提供出生产日期为2017年7月17日的丙酸钙、泰州市荣昌食品添加剂有限公司的资质及检验报告，不符合《食品安全法》第五十条要求；产品运输和交付控制无相关记录，不符合《食品安全法》第四十六条要求。

（三）内蒙古澳丰食品有限公司

1.生产环境条件方面：该企业清洁剂，消毒剂与备品备件同库混放，辅料库辅料标识不清，不符合GB1488-2013第5.1.8.-5.1.8.5条要求；洗手更衣间个人服饰与工服混放，卫生差，不符合《食品安全法》第三十三条第一款要求；缓化切割车间温度控制设施不能达到要求，原料库温度显示-13.2度，不符合GB1488-2013第5.1.9条的要求。

2.生产过程控制方面：该企业不安全食品召回演练制度缺少新闻媒体的公告环节，不符合《食品安全法》第五十一条的要求。

（四）通辽市蒙优农副产品加工有限责任公司

1.生产环境条件方面：该企业厂区内有杂物堆放未及时清理，不符合GB14881-2013第3.1条要求；沉淀罐设计不便于清洁，不符合GB14881-2013第5.2.1条的要求。

2.生产过程控制方面：该企业培训计划执行略有不足，缺少食品安全管理人员相关培训内容，不符合GB14881-2013第12.1,12.3条；部分关键点（冷冻脱蜡）记录缺失，不符合《食品安全法》第四十六条； 未对食品安全状况定期进行检查评价，不符合《食品安全法》第四十七条的要求。

3.食品生产许可方面：该企业主要生产设备（压榨设备）增加未按要求提出设备变更申请。

（五）内蒙古科尔沁牛业股份有限公司

1.生产环境条件方面：该企业配料车间，内包消毒间与室外及包装间直接连通，布局不合理，易造成交叉污染，不符合GB14881-2013第4.1.3条要求；腌制车间顶棚有大量冷凝水，易垂直滴落对物料造成二次污染，不符合GB14881-2013第4.2.2-4.2.4条的要求；辅料，添加剂库标识内容不完善，无生产日期，保质期等信息，不符合GB14881-2013第5.1.8.3-5.1.8.5条的要求。缓化车间废弃物存放设施配备不足，有部分杂物堆放，未及时清理，包装用肠衣存放在缓化车间未及时清理，不符合《食品安全法》第三十三条第一款、GB14881-2013第5.1.4条的要求。

2.生产过程控制方面：该企业培训计划执行略有不足，员工考试未进行。不符合GB14881-2013第12.1,12.3条。

3.食品生产许可方面：熟制品车间，该企业未能保持许可条件，擅自改变车间布局，不能满足通则相关要求。

（六）通辽市甘美食品有限公司

1.生产环境条件方面：该企业缓化车间内工器具消毒间无关的通道未封闭，包装车间有直通走廊通道未封闭易造成交叉污染，不符合GB14881-2013第4.1.3条要求；原料库，包材库有大量杂物堆放，未及时清理，卫生较差，不符合《食品安全法》第三十三条第一款的要求；生产车间内废弃物存放设施不足，不符合《食品安全法》第三十三条第一款的要求；缓化车间温度控制设施不完善，不能满足生产加工要求，不符合GB14881-2013第5.1.9条的要求。

2.生产过程控制方面：该企业无培训计划及相关培训记录，不符合GB14881-2013第12.1、12.3条的要求；沈阳鑫金清真肉业食品有限公司提供的部分牛肉未提供检验报告，供货方辽宁省铁岭市中敖西丰清真食品有限公司的食品经营许可证过期，不符合《食品安全法》第五十条的要求；生产过程中灭菌温度及时间相关记录不完整，不符合《食品安全法》第四十六条的要求。

（七）通辽鑫琪饮品责任公司

1.生产环境条件方面 ：该企业包材,洗消剂，添加剂同库存放，未分库管理，不符合GB14881-2013第5.1.8.5条要求；回收桶清洗消毒池过小，与生产能力不相匹配，不符合GB14881-2013第5.1.3条要求；洗手更衣间(一更）及卫生间布局不合理，不能满足洗手更衣功能的要求，不符合GB14881-2013第5.1.5.3条要求。

2.生产过程控制方面：该企业必备生产设备设施清洗消毒无配比记录，不符合《食品安全法》第四十六条要求。

（八）通辽罕山肉食品加工有限公司

1.生产环境条件方面 ：该企业厂区有大量建筑垃圾堆放，未及时清理，不符合《食品安全法》第三十三条第一款要求；原料前处理车间顶棚有大量霉斑，不符合规定要求，不符合GB14881-2013第4.2.2条要求；缓化及前处理车间地面排水口无防护设施，不符合GB14881-2013第5.1.2.2条的要求。个人设施卫生严重不符合规定要求，熟区更衣洗手间无更衣设施，卫生间与生产车间直接连通，不符合GB14881-2013第5.1.5.1-5.1.5.3的要求。烤制，油炸车间排烟，排风设施不足，不能有效排除油烟，不符合GB14881-2013第5.1.6.2条的要求。缓化车间缺温度控制设施，不符合GB14881-2013第5.1.9条的要求，车间内缺少废弃物存放设施。不符合GB14881-2013第5.1.4条的要求；工器具清洗消毒过于简单，应增设清洁设施，不符合GB14881-2013第5.1.3条的要求。

2.生产过程控制方面：该企业生产过程控制记录缺失，内容需完善，不符合 《食品安全法》第四十六条的要求；原料进货查验未填写批次产品检验报告编号及验收结果，人员签字，不符合《食品安全法》第五十条的要求。

（九）通辽市蒙牛有限责任公司

1.生产环境条件方面：该企业菌种储存间有其他物品（黄油），不便于菌种的管理，不符合《食品安全法》第三十三条第一款要求；CIP清洗车间与外部通道应加强管理，避免交叉污染，不符合GB14881-2013第4.1.3条的要求。

2.生产过程控制方面：该企业食品安全事故处置管理制度报告中，缺少向相关食品安全监管部门报告的环节，应完善管理制度。不符合《食品安全法》第四十六条的要求；原料进货查验未填写批次产品检验报告编号及验收结果，人员签字不符合《食品安全法》第一百零二条第四款的要求。

（十）内蒙古清谷新禾有机食品集团有限责任公司

1.生产环境条件方面：该企业成品暂存间与生产车间相通，原料入口与包装车间相通，内包车间与外包车间相通，存在人流物流交叉污染，不符合GB14881-2013第4.1.3条的要求；成品暂存间内包装物，废弃物，过期食品及其他杂物杂乱存放，标牌标识混乱，不符合GB14881-2013第5.1.8.3条的要求；生产车间废弃物存放设施不足，不符合GB14881-2013第5.1.4条的要求。更衣柜内个人物品与工作服混放，工衣消毒用紫外线灯不能使用，不符合《食品安全法》第三十三条第一款的要求。

2.生产过程控制方面：该企业生产控制制度内容不足，生产工序，设备管理，贮存无记录。不符合 《食品安全法》第四十六条的要求；部分原辅料采购信息，记录均不完整，不符合《食品安全法》第五十条的要求；不合格品的处置措施无记录，不符合《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求。

3.其他问题：成品暂存库内有部分成品（绿豆）未标注生产日期；成品暂存库内有部分过期产品（大米，绿豆）未处理。

（十一）通辽市立明食品有限责任公司

1.生产环境条件方面：该企业个别作业区布局和划分不太合理，烘烤车间与冷却包装车间连通，易造成交叉污染，不符合GB14881-2013第4.1.3条要求；原料库中原料和食品添加剂混放，添加剂未单独管理，物料未分类标识。不符合GB14881-2013第5.1.8.3条要求；部分产品使用工作台为木质，易脱落，不易清洗，不符合GB14881-2013第5.2.1.2条要求；更衣柜内个人物品与工作服混放，不符合GB14881-2013第5.1.5.1条要求。

2.生产过程控制方面：该企业人员培训制定制度的执行不到位，不符合GB14881-2013第12.1,12.3条的要求；采购原辅料记录不完整，不符合 《食品安全法》第五十条的要求；生产过程中成品出厂检验报告单（2017年第120号五仁月饼（菌落总数））数据有误，不符合《食品安全法》第四十六条的要求；产品销售台账未填写检验报告编号及记录人，部分购货者信息未填写，不符合《食品安全法》第五十一条的要求。

（十二）奈曼旗大汉食品有限公司

1.生产环境条件方面：该企业个别作业区布局和划分不合理，特干牛肉二次烘干流转过程通过一般作业区易产生二次污染，不符合GB14881-2013第4.1.3条的要求；成品库、辅料库标识不足，不符合GB14881-2013第5.1.8.3条的要求；杀菌间使用储水设施无防护，水已腐化，不符合GB14881-2013第5.1.1.3条的要求；更衣柜内个人物品与工作服混放，熟区洗手设施与熟区工人不匹配，不符合GB14881-2013第5.1.5.1条的要求；缓化车间缺温度控制设施。不符合GB14881-2013第5.1.9条的要求。

2.生产过程控制方面：该企业食品工作人员培训计划的执行不到位，不符合GB14881-2013第12.1,12.3条的要求。 生产过程控制记录缺失，内容需完善，不符合 《食品安全法》第四十六条的要求；原料进货查验未填写批次产品检验报告编号及验收结果、人员签字；不符合《食品安全法》第五十条的要求。

3.其他问题：该企业2017年11月10日生产的小包装牛肉干成品未标注生产日期。

（十三）内蒙古金沟农业发展有限公司

1.生产环境条件方面：该企业包材库标识牌内容不合理，不符合GB14881-2013第5.1.8.3条的要求；生产车间内废弃物存放设施及标识配备不足，不符合GB14881-2013第5.1.4条的要求；生产车间入口更衣设施缺失，不符合《食品安全法》第三十三条第一款的要求；检验设备布局不合理，天平和烘箱置于一个工作台上，相隔过近，影响天平的精度及操作，不符合GB14881-2013第9.2条的要求。

2.生产过程控制方面：该企业原辅材料进货记录不全，原粮检验记录至四月份，后期检验无记录，不符合《食品安全法》第四十六条的要求。

（十四）内蒙古沙漠之花生态产业科技有限公司

1.生产环境条件方面：该企业原料处理间没有物料出口，直通外界的门未封闭，员工不经更衣洗手可进入生产车间，瓶盖清洗、消毒间设置不合理，存在交叉污染，不符合GB14881-2013第4.1.3条的要求；加工用水供水管路标识不明确，不符合GB14881-2013第5.1.1.3条的要求；生产车间更衣柜内个人物品与工衣混放，包装车间入口缺手部消毒设施，不符合《食品安全法》第三十三条第一款的要求。

2.生产过程控制方面：该企业成品中不合格品处置措施无记录，不符合《食品安全法》第五十一条的要求。

（十五）内蒙古草原汇香食品科技有限公司

1.生产环境条件方面：该企业洗瓶车间与包材库未区分，并与杀菌间连通，员工不经更衣洗手可进入生产车间，瓶盖清洗、消毒间设置不合理，存在交叉污染，不符合GB14881-2013第4.1.3的要求；原料处理车间地面费腐蚀严重，不易清洗消毒，不符合GB14881-2013第4.2.2条的要求；部分设备、设施清洗消毒不及时，卫生较差，不符合GB14881-2013第5.2.1.2的要求；车间内排水设计不合理，由杀菌车间流向包装车间，排水沟清理不及时，污物及杂物沉积严重，易对车间产生污染，不符合GB14881-2013第5.1.2.4条的要求。

2.生产过程控制方面：该企业原辅材料内容（生产日期、保质期等）记录不完整，不符合《食品安全法》第五十条的要求

（十六）内蒙古干哥俩有限公司

1.生产环境条件方面：该企业成品外包间直通同外界，人流物流交叉，各功能间物流通道过大未做防护，不符合GB14881-2013第4.1.3的要求；烘烤车间通风口防虫害设施效果不良，不符合《食品安全法》第三十三条第一款的要求。

2.生产过程控制方面：该企业不安全食品召回演练无相应记录，不符合《食品召回管理办法》第十五条的要求；食品安全自查无相应的处理措施记录，不符合《食品安全法》第一百零二条第四款的要求。

（十七）内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司

1.生产环境条件方面：该企业内包间更衣间更衣设施不足，不符合GB14881-2013第4.1.3的要求；生产车间墙壁、顶有脱落现象，发酵车间防雀设施效果不佳，有麻雀进入发酵车间的现象，不符合GB14881-2013第4.2.4条的要求。

2.生产过程控制方面：该企业原辅材料(酒曲)进货记录不完整，不符合《食品召回管理办法》第五十条的要求。

其他问题：灌装车间的开关（配电箱）为非防爆开关；部分储酒罐处于室外，应加强防护。

（十八）内蒙古醉火酒业有限公司

1.生产环境条件方面：该企业厂区环境略差，生产用燃煤在发酵车间入口堆放，未做防护，不符合GB14881-2013第3.1的要求；包材库部分包材未离墙、离地存放，房顶有冷凝水，房顶防护不足，不符合GB14881-2013第5.1.8.4条的要求；洗瓶车间入口洗手更衣设施不足，人流物流略有交叉，不符合GB14881-2013第5.1.5.1条的要求；洗瓶车间、酿酒车间通风、排气设施不足，原料粉碎间粉尘处理不佳，通风设施不足；不符合《食品安全法》第三十三条第一款的要求。

2.生产过程控制方面：该企业原辅料（瓦楞箱）验证材料不完整，未随机索要检验报告，不符合《食品安全法》第五十条的要求。不安全食品召回记录未记录通知情况。不符合《食品安全法》第五十一条的要求。

3.其他问题：该企业原酒库部分照明灯具为非防爆灯。

（十九）宁城振峰果蔬专业合作社

1.生产环境条件方面：该企业包材库部分包材未离墙、离地存放，不符合GB14881-2013第5.1.8.3的要求；个别作业区布局不太合理，脱包间与浸泡车间略有交叉，不符合GB14881-2013第4.1.3条的要求；更衣间缺更衣柜，不符合GB14881-2013第5.1.5.1条的要求；检验室水、电布局不太合理，不符合《食品安全法》第五十二条的要求。

2.生产过程控制方面：该企业人员培训落实不到位，GB14881-2013第12.1,12.3条的要求；生产关键环节（配料灌汤、灭菌）控制无记录，不符合《食品安全法》第四十六条的要求。

（二十）内蒙古康迪食品有限公司

1.生产环境条件方面：该企业生产用煤堆放在车间外，未做防护，不符合《食品安全法》第三十三条第一款的要求；个别作业区布局员工迂回操作，原料入口设施偏高，不便操作，不符合GB14881-2013第4.1.3条的要求；预处理车间、配料间与更衣室排水系统连接处缺少防逆流设施，不符合GB14881-2013第5.1.2.4条的要求。

2.生产过程控制方面：该企业人员培训落实不到位，不符合GB14881-2013第12.1,12.3条的要求；出厂检验（九月份排骨蒸饺）记录不完整，不符合GB14881-2013第9.1条的要求。

（二十一）宁城哈河源饮料厂

1.生产环境条件方面：该企业生产车间（制水车间、灌装车间）空间狭小，不便于员工操作；桶入口及出口设置过大，无防护，影响灌装车间洁净度；检验室未与生产区域分隔，不符合《食品安全法》第三十三条第一款、GB14881-2013第4.1.3条的要求；桶清洗、消毒设施配备不足，不能满足正常生产加工要求，不符合《食品许可管理办法》第十二条的要求；缺瓶盖清洗消毒设施，不符合GB14881-2013第5.1.3条的要求；灌装间入口未配备更衣设施，不符合GB14881-2013第5.1.5.1条的要求；风淋门控制设施未启动，直接开关，不符合GB14881-2013第5.1.6.1条的要求；检验室布局不合理，缺微生物检验室，不符合GB14881-2013第9.2条的要求。

2.生产过程控制方面：该企业人员培训落实不到位，不符合GB14881-2013第12.1,12.3条的要求；检验报告检测结果填写不规范，不符合《食品安全法》第五十一条的要求。

（二十二）赤峰塞外旭日食品加工有限公司

1.生产环境条件方面：该企业风干工序到烘烤工序物料流转过程通过人流通道，人流、物流略有交叉，不符合GB14881-2013第4.1.3条的要求。缓化车间略有杂味，排水口缺少防反味、防逆流处理设施，不符合GB14881-2013第5.1.2.2、GB14881-2013第5.1.2.4条的要求；缓化车间温度控制设施不足，不符合GB14881-2013第5.1.9条的要求。

2.生产过程控制方面：该企业采购的原辅材料（复合膜袋）无记录，未提供2017年11月2日检验报告，不符合《食品安全法》第五十条的要求；生产过程控制记录与关键工序生产操作记录不对应，不符合《食品安全法》第四十六条的要求；未提供食品安全事故应急演练记录，不符合《食品安全法》第一百零二条第四款的要求。

3.其他问题：该企业烘烤车间烘烤设施使用液化气罐防护不足，存在安全隐患。

（二十三）赤峰梓俊花生制品有限公司

1.生产环境条件方面：该企业原料进入车间物流口不太规范，不能控制人流进入车间，不符合GB14881-2013第4.1.3条的要求；原料库有部分不合格成品存放，未放置于成品库不合格品区；物料标识牌信息不全，缺入库时间等信息，不符合GB14881-2013第5.1.8.3条的要求；包装车间消毒设施不足，不能满足车间消毒要求，不符合《食品安全法》第三十三条第一款的要求；卫生间设置略不合理与生产车间的隔离效果不佳，不符合GB14881-2013第5.1.5.3条的要求。

2.生产过程控制方面：该企业成品不合格品处理措施无记录（2017年6月6日，花生粘），不符合《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求。

（二十四）赤峰广赫食品有限公司

1.生产环境条件方面：该企业靴鞋消毒池设置不合理，不能满足其功能需求，不符合GB14881-2013第5.1.5.2条的要求；煮制车间通风、排气设施不足，不符合GB14881-2013第5.1.6.1条的要求；缓化车间温控设施不足，不符合GB14881-2013第5.1.9条的要求；微生物检验室设计不合理，未考虑方便工作人员操作，不符合GB14881-2013第9.2条的要求。

2.生产过程控制方面：该企业人员培训落实不到位。不符合GB14881-2013第12.1,12.3条的要求；原辅材料采购记录不完整，部分无随批次检验报告（套马杆酒，武汉正味食品厂，风味精），不符合《食品安全法》第五十条的要求；领料、投料无记录，不符合《食品安全法》第四十六条的要求。

三、对属地监管部门的具体监管建议

（一）燕京啤酒（通辽）有限责任公司。存在的CIP清洗系统酸碱投入和饮料的加料罐在糖化车间内进行，存在安全隐患。饮料中使用的二氧化碳，为企业自制，未办理许可证。建议整改合格后生产。

（二）内蒙古清谷新禾有机食品集团有限责任公司。成品，暂存库内的大米、绿豆等按标牌标注的生产日期计算是过期产品。真空小包装未标注生产日期。建议调查。

（三）奈曼旗大汉食品有限公司。2017年11月10日生产的小包装牛肉干成品未标注生产日期，根据负责人说生产日期在大包装袋上。建议调查。

（四）赤峰梓俊花生制品有限公司原料库。有部分不合格成品未放置于成品库不合格品区。建议调查。

四、对属地监管部门的工作建议

（一）加强基层监管人员、审查人员和企业管理人员的培训考核工作，尽量保持食品生产监管人员相对固定，以便于能力提高和专业化监管。

（二）鉴于我区中小企业存在的问题很大程度上是其知识和能力不足造成。建议加强企业法人和主要管理人员的培训工作，不断提高食品安全管理的意识和能力。

（三）加强日常监督检查，对存在擅自改变生产工序布局，存在交叉污染隐患；生产投料记录不规范，没有单独的投料记录或是配料没有全部记录；没有食品添加剂使用记录，或记录中无法反映出食品添加剂的实际用量；没有关键质量控制点记录或记录流于形式；对生产的产品未进行批批检验等违法行为的，依法加大处罚力度、公示力度，倒逼企业履行主体责任。

五、其他事项

针对上述检查中发现的问题，检查组已向企业进行了反馈，并就整改措施提出了意见和建议。请你局将企业整改报告（附整改前后照片）和监管部门落实企业整改报告，于2018年3月25日前报内蒙古自治区食品药品监督管理局食品生产监管处。

联 系 人：路佳宏、栗永乐

联系电话：0471-4507182

电子邮箱：[email protected]

内蒙古自治区食品药品监督管理局

2018年2月11日

(公开属性：主动公开)